5月份退了02月、03月的醫(yī)保，最后醫(yī)保的扣除數(shù)是05月的醫(yī)保減去02、03月醫(yī)保，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？按照實(shí)際扣的數(shù)來(lái)做嗎？借：管理費(fèi)用—社保貸：銀行存款還是需要先做一筆5月份實(shí)際扣除的，然后在做兩筆02、03月的負(fù)數(shù)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-06 10:25

您好
按照實(shí)際扣款的金額寫(xiě)分錄就好了

樂(lè) 追問(wèn)

2020-06-06 10:47

但是這樣，每月扣多少就不清楚了，我做一筆5月應(yīng)該扣得，然后再做一筆02、03月的退款，做負(fù)數(shù)也可以吧？

bamboo老師解答

2020-06-06 10:54

這樣賬務(wù)處理更清晰可以的

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