YU瑜2016 追問

2020-06-04 20:24

是銷售出口的，公司出口是生產型企業(yè)不是外貿企業(yè)，供應商開不了專票給我們出口，開的是普票要如何做，

文老師 解答

2020-06-04 20:29

那您是生產企業(yè)的話，那就按生產企業(yè)出口退稅的算法，您的普票是不能抵扣的

YU瑜2016 追問

2020-06-04 20:33

明白是不能抵扣的，，但是增值稅申報時要點申報，出口退稅系統(tǒng)要點操作

文老師 解答

2020-06-04 20:38

如果稅務局認同您視同自產的產品出口的話，那就是您正常的出口一樣操作

YU瑜2016 追問

2020-06-04 20:41

如果不呢，要點做，要點弄

文老師 解答

2020-06-04 20:42

不認同是自產的，那您就不能退稅，但是應該是可以免稅的

YU瑜2016 追問

2020-06-04 20:43

那免稅要怎樣申報，賬上如何處理

文老師 解答

2020-06-04 20:49

您出口應該是有報關單的，正常做免稅申報，只是不做退稅申報，賬上就是借長期股權投資貸主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入

YU瑜2016 追問

2020-06-04 20:54

如果當月出口即是如果有自產的產品做退稅申報，這個要做免稅申報. 那增值稅申報表那是否免稅那要這設備免稅金額，免抵退那填自產產品金額，對嗎

文老師 解答

2020-06-04 21:00

您好，是的，是這樣的