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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-04 17:28

你好，說明少計銷項稅，要補做，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費－－應交增值稅，

LL 追問

2020-06-04 17:35

老師，我是把之前的為職工購買商保的進項稅額做了轉(zhuǎn)出，相應的加計10%扣除本期做了調(diào)減，計算增值稅時沒有把這部分計入

莊老師 解答

2020-06-04 17:39

進項稅額轉(zhuǎn)出沒有填寫，分錄有做了，不用補分錄，

LL 追問

2020-06-04 17:41

繳納完上月增值稅后科目余額表未交增值稅借方有余額245

莊老師 解答

2020-06-04 18:23

你好，這個借方有余額說明多繳，或者是少結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

LL 追問

2020-06-04 20:38

上月的進項稅額轉(zhuǎn)出少結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是不是直接補一筆分錄
借應交稅費－增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅245
貸應交稅費－未交增值稅245
那么本月繳納的稅額就剛好了沒有余額

莊老師 解答

2020-06-04 20:53

你好，是的，是這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好 繳納當月增值稅稅額。 借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款 繳納上月增值稅稅額。 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-06-30 11:23:34
你好，差額做營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2019-07-12 19:01:15
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-14 09:17:33
你好，說明少計銷項稅，要補做，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費－－應交增值稅，
2020-06-04 17:28:19
你好！ 對的。
2019-01-28 22:38:21
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