風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:06

老師，那么到了6月份有應(yīng)該怎么做了

郭老師 解答

2020-06-04 16:10

六月份兒，你有銷項還是進項。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:11

6月份的時候銷項大于進項了

郭老師 解答

2020-06-04 16:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-06-04 16:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項，
如果需要交增值稅，做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-04 16:21

不用客氣的，應(yīng)該的。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:27

老師，比如我5月份進項是10000元，銷項是7000元，留底是3000元
我月末的時候需要做一個結(jié)轉(zhuǎn)
借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師確定一下對嗎？

郭老師 解答

2020-06-04 16:30

你好似的，你的銷項也要結(jié)轉(zhuǎn)一下的。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:33

老師意思，再做一筆
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
    貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
對嗎？相當(dāng)于做兩筆結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-06-04 16:37

你好似的，需要這么多的。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:40

老師，像這種情況不需要計提附加稅了吧？

郭老師 解答

2020-06-04 16:43

不交增值稅，你的附加稅不用計提。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 16:57

嗯嗯，請問老師，我這樣做出來，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費期末余額是負(fù)數(shù)是什么意思？

郭老師 解答

2020-06-04 17:00

你好，有留底就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 17:23

好的老師

郭老師 解答

2020-06-04 17:27

不用客氣的，應(yīng)該的。