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送心意

路老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-04 13:11

您好，需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 
次月繳稅時(shí),
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 
貸:銀行存款

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 13:22

是不是繳了增值稅也要繳地稅的部分？

路老師 解答

2020-06-04 13:34

是的，城建稅、教育費(fèi)附加也需要交

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 13:35

拿我這個月開了紅字發(fā)票，是不是附加的稅也會抵減？

路老師 解答

2020-06-04 13:49

是的，附加稅根據(jù)實(shí)際交的增值稅為依據(jù)來交就好

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 14:33

就是我們是回收廢鋁的，然后回收回來的原材料不要錢的，就是相當(dāng)于沒有原材料成本，但是加工銷售出去要開發(fā)票，這個怎么弄??？

路老師 解答

2020-06-04 14:46

你的意思是所得稅太高了是嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 14:57

是的，所得稅太高

路老師 解答

2020-06-04 15:04

這個只能這樣，因?yàn)槟阍牧洗_實(shí)沒有付錢，成本確實(shí)沒有。

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 15:04

那我去代開發(fā)票可不可以？

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 15:05

稅率是多少？

彩虹屁?? 追問

2020-06-04 15:05

如果我按銷售額開發(fā)票是多少的稅率？

路老師 解答

2020-06-04 15:30

主要是原材料實(shí)際沒支付錢，代開票以誰的名義開要先想好，具體需要哪些資料，多少稅率 你可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

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?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒有進(jìn)項(xiàng)稅； 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅去繳納即可 2；? 如果有進(jìn)項(xiàng)稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時(shí)抵減了進(jìn)項(xiàng)稅在做 余額繳納增值稅即可??
2021-07-23 17:04:24
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
當(dāng)你發(fā)生銷售有銷項(xiàng)時(shí)候 借：應(yīng)收賬款等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)你購買東西發(fā)生進(jìn)項(xiàng)時(shí)候 借： 借：原材料(或固定資產(chǎn)等) 應(yīng)交稅費(fèi)——一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款 月份終了，企業(yè)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-11 10:53:45
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計(jì)提和繳納會計(jì)分錄： 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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