天使愛美麗 追問

2020-06-03 09:11

沒有折舊，如果不修改的話，那這個(gè)二級(jí)明細(xì)就這樣錯(cuò)下去，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么

郭老師 解答

2020-06-03 09:12

這個(gè)應(yīng)該沒有余額了吧。
就是發(fā)生額一直都會(huì)帶著

天使愛美麗 追問

2020-06-03 09:23

當(dāng)初安裝的人把明細(xì)告訴錯(cuò)了，導(dǎo)致我的固定資產(chǎn)在建工程名字錯(cuò)誤了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2020-06-03 09:24

借在建工程貸固定資產(chǎn)，借應(yīng)付賬款貸在建工程，然后做正確的再結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面。

天使愛美麗 追問

2020-06-03 09:33

借:，應(yīng)付賬款，貸:在建工程是什么意思？

郭老師 解答

2020-06-03 09:38

你好，這個(gè)就是紅沖在建工程的發(fā)生額，你不是二級(jí)科目寫錯(cuò)了嗎？錢又沒退回來，你用不到銀行還款，應(yīng)付賬款只是一個(gè)過渡。

天使愛美麗 追問

2020-06-03 09:40

不是，老師在建工程一級(jí)名字是對(duì)的，只是二級(jí)明細(xì)錯(cuò)了，這跟錢沒關(guān)系

郭老師 解答

2020-06-03 09:44

那不就是讓你修改二級(jí)科目嗎？
借應(yīng)付貸在建工程-a
這個(gè)是紅沖的分錄，你能看懂嗎？如果能看懂，應(yīng)該是B借在建工程B貸應(yīng)付賬款。
這不就是嗎？

天使愛美麗 追問

2020-06-03 10:08

那我直接寫借:在建工程-a紅字，借:在建工程-b可以么

郭老師 解答

2020-06-03 10:17

你好，可以這么寫的，