森方 追問(wèn)

2020-06-02 11:36

必須要做一步分錄是嗎？我直接做入成本里面不可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 11:41

你好 嗯是的  你需要體現(xiàn)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅 在轉(zhuǎn)出  到成本去

森方 追問(wèn)

2020-06-02 11:50

那這個(gè)是怎么算的呢，我沒有算出來(lái)，總的普票金額是2175.8，怎么算出來(lái)是3%征收率是153.87呢，難道不是普票的總金額嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 11:57

你好     你們應(yīng)該是按開票不含稅金額*對(duì)應(yīng)稅率來(lái)計(jì)算的 進(jìn)項(xiàng)稅的

森方 追問(wèn)

2020-06-02 14:33

可是算出來(lái)的金額不是那個(gè)數(shù)字，專票不含稅5268.42，稅額158.06，普票135.2，普票48.1，普票58.5，普票1934，可就是算不出3%征收率是153.87

meizi老師 解答

2020-06-02 14:38

你好 金額不大 還有一種可能是當(dāng)?shù)貙?duì)于這個(gè)業(yè)務(wù)  有優(yōu)惠政策的話 就可能會(huì)有差異的

森方 追問(wèn)

2020-06-02 14:47

可是我算出來(lái)是幾十呀，肯定算法錯(cuò)誤了呀，老師這到底怎么算呀

meizi老師 解答

2020-06-02 14:49

你好    你稅額看你們發(fā)票上面的不含稅金額來(lái)計(jì)算。 你有發(fā)票 。你直接把發(fā)票的稅額相加就行了

森方 追問(wèn)

2020-06-02 14:58

現(xiàn)在普票上面就是不含稅的金額，沒有稅額呀，所以算不出來(lái)

meizi老師 解答

2020-06-02 15:06

你好 你們上面沒顯示稅率嗎

森方 追問(wèn)

2020-06-02 15:19

普票沒有，稅率就是免稅，所以我怎么也算不出來(lái)

meizi老師 解答

2020-06-02 15:25

你好 既然是免稅的 就不會(huì)產(chǎn)生增值稅的  。       也不需要你計(jì)算的

森方 追問(wèn)

2020-06-02 15:26

所以不明白為什么要出一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢

森方 追問(wèn)

2020-06-02 15:27

有好兩三個(gè)分錄就是這樣做的，不明白為什么

meizi老師 解答

2020-06-02 15:32

你好   免稅的    正常免稅你們也無(wú)法取得專票的。  免稅只能開普票給你們。 你們做賬是價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用的。     不會(huì)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的  你看看之前財(cái)務(wù)是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了

森方 追問(wèn)

2020-06-02 15:35

我剛才看了有兩筆分錄是這樣做的，分居民用和物業(yè)用水

meizi老師 解答

2020-06-02 15:36

你好    你要看發(fā)票是怎么開的。  免稅 不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的

森方 追問(wèn)

2020-06-02 15:38

就一張專票，另外全是普票，普票的稅率全是免稅的

meizi老師 解答

2020-06-02 15:41

你好 既然這樣的話 你就去開專票有稅率的 才會(huì)產(chǎn)生增值稅的 。   普票免稅的 沒有增值稅