土豪的大神
于2020-06-02 02:48 發(fā)布 ??1423次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-06-02 05:22
2017年11月做暫估分錄借：庫存商品貸：應付賬款～暫估應付款，12月收到發(fā)票做借：庫存商品紅字，貸：應付賬款～暫估應付款紅字，借：庫存商品，借：應交稅費～應交增值稅～進項，貸：應付賬款。之前多估了，要不要再做一筆分錄沖銷多估的金額，借：庫存商品，貸：主營業(yè)務成本？
答： 你好，如果多估計的銷售結轉 成本，是需要對之前多結轉的成本做沖銷調整的，調整的分錄就是這樣
支付現(xiàn)金時，借，應付賬款，貸：現(xiàn)金，暫估入庫是要借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估應付款，發(fā)票回來的時候沖回暫估，然后根據(jù)發(fā)票，借記庫存商品，應交稅費，貸：應付賬款，商品已經銷售結轉了，這樣做分錄的話，庫存商品就多了，怎樣處理這個問題
答： 你好，庫存商品怎么多了？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
暫估商品入庫時：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時：借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款-暫估應付賬款（紅字） 以實際收到發(fā)票：借：庫存商品 應應稅費-進項稅 貸：銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎？
答： 您好！對的。分錄就是這樣。
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