289658352 追問

2020-06-01 13:57

我是這樣做分錄的：1.計提工資：借：管理費用-職工薪酬-月薪，貸：應(yīng)付職工薪酬；2.發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保費，貸：其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)公積金，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，貸：銀行存款-實際發(fā)的工資。3.銀行扣社保時：借：管理費用-公司社保，借：其他應(yīng)收款-個人交的部分，貸：銀行存款。

289658352 追問

2020-06-01 13:57

老師，我這樣處理合理嗎？

maize老師 解答

2020-06-01 14:00

你們不是公司社保也是個人承擔(dān)嗎，那這個個人部分也包括試用期公司這個社保

289658352 追問

2020-06-01 14:06

只有兩個員人試用期公司社保個人承擔(dān)，其他員工過了試用期公司交公司的部分，個人承擔(dān)個人部分社保。

maize老師 解答

2020-06-01 14:08

別的員工按下面這個做，2個員工按這個這么做。借其他應(yīng)收款 （個人單位社保之和）貸銀行，扣員工做借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸其他應(yīng)收款 （個人單位社保之和

289658352 追問

2020-06-01 14:14

老師，工資表表申報個稅時不會體現(xiàn)公司社保，只會體現(xiàn)個人社保，因為申報個稅時只是扣個人的社保和個稅。

maize老師 解答

2020-06-01 14:16

是的，但是，這個個人承擔(dān)你需要做做其他應(yīng)收款下面，你們扣對方了，那就需要做，要不你們錢咋對上，

289658352 追問

2020-06-01 14:16

我計提發(fā)放工資時只想用一張憑證體

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

maize老師 解答

2020-06-01 14:23

3.銀行扣社保時：借：管理費用-公司社保，借：其他應(yīng)收款-個人交的部分，貸：銀行存款。  需要通過應(yīng)付職工薪酬 單位社保，你看截圖做，截圖其他應(yīng)付款改為其他應(yīng)收款就可以，這樣匯算清繳直接取應(yīng)付職工薪酬 社保/工資就可以做匯算清繳了，你這樣，到時候還需要去加管理費用社保 多少按準則做

289658352 追問

2020-06-01 14:25

老師，要分這么多步驟做，能不能簡單兩張憑證

289658352 追問

2020-06-01 14:26

老師，要分這么多步驟做，能不能簡單兩張憑證

maize老師 解答

2020-06-01 14:30

不能，不能，不能，按準則做，你后面匯算清繳也方便取數(shù)啊

289658352 追問

2020-06-01 15:01

老師計提應(yīng)發(fā)工資，不加社保和個稅吧，實發(fā)工資才減社保和個稅？

289658352 追問

2020-06-01 15:01

老師計提應(yīng)發(fā)工資，不加社保和個稅吧，實發(fā)工資才減社保和個稅？

maize老師 解答

2020-06-01 15:04

應(yīng)發(fā)工資包括個人社保，個人公積金，個稅，這個，這個匯算清繳取稅收金額也是取這個應(yīng)發(fā)工資，

289658352 追問

2020-06-01 15:09

是做內(nèi)賬，不是做外

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實發(fā)里會扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實發(fā)里會扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實發(fā)里會扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實發(fā)里會扣掉。

maize老師 解答

2020-06-01 15:15

可以按你寫這么做，你內(nèi)賬話這個， 你不計提也可以這個，實際交做借管理費用 社保 貸 銀行，借管理費用 工資 貸銀行，那扣之后實際發(fā)的去做工資，