我們公司買周轉材料時沒有跟供應商談開增值稅發(fā)票，但事后我們又要求供應商開17個點的發(fā)票，這樣的話供應商要求多加材料款，那我們給他們加多少個點材料款才合適呢？怎樣算

答： 這個沒有一個絕對的，可能你給到對方17%，人家也不一定給你開，有可能給到8%對方就給你開了 取決于對方進項發(fā)票取得的點數(shù)，稅負率

老師上午好！供應商開錯發(fā)票，把原來發(fā)票紅沖重開，不含稅金額不變請問這樣入賬：方法一：借：應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二：紅沖原來入賬借：原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130貸：應付賬款--供應商 -1130按新發(fā)票入賬借：原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130貸：應付賬款--供應商 1130

答： 第二種做法是正確的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商開的材料單和他們開的增值稅發(fā)票不是一個單位名稱可以嗎

答： 你好，不可以的，需要做到一致的