Julian 追問

2020-06-01 09:46

沒有差異，去年的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本    貸  應付賬款  暫估

meizi老師 解答

2020-06-01 09:47

你好 那你現(xiàn)在做  把發(fā)票附去年去 。  做一筆 借應付賬款-暫估 貸應付賬款 這樣做 沖你暫估的應付賬款

Julian 追問

2020-06-01 09:51

那要是有差異呢？就是成本開回來一張8萬的發(fā)票，但是沖暫估我只需沖5萬

meizi老師 解答

2020-06-01 09:53

你好有差異 走以前年度損益調(diào)整紅沖。 在按發(fā)票做一筆

Julian 追問

2020-06-01 09:56

那我直接這樣做在同一張記賬憑證上行不行？沖2019年暫估，借：應付賬款-暫估5萬   貸：應付賬款  5萬   入2020年成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 3萬  貸：應付賬款3萬；這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 09:58

你好 可以的  你收到發(fā)票先沖暫估  在按你實際來做 。   你要走以前年度損益調(diào)整來做  。 你不是有差異嗎    你還得把之前5萬沖了 。 因為你實際成本是3萬 不是5萬