zingzing 追問

2020-04-27 16:10

不涉及

zingzing 追問

2020-04-27 16:11

19年暫估的成本，現(xiàn)在20年想把19年暫估的沖掉

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:18

發(fā)票是不是開票日期在今年的

zingzing 追問

2020-04-27 16:37

20年的

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:40

同學(xué)，你這個是發(fā)票和暫估金額完全吻合，可以把收到的發(fā)票直接付到原來的暫估憑證后面，不需做調(diào)整分錄

zingzing 追問

2020-04-27 16:41

如果不吻合呢？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 16:51

年前暫估分錄
借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票來了調(diào)整
貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

zingzing 追問

2020-04-27 18:13

企業(yè)所得稅匯算表A100000中營業(yè)成本是填利潤表上的數(shù)嗎？

湯貴彬老師 解答

2020-04-27 18:25

同學(xué)，老師臨時有事，明天給你回復(fù)