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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-31 12:24

你好，借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:24

未收款，借  應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:25

未收款，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

哆啦 追問

2020-05-31 12:26

老師上面寫都是不含稅收入，沒有稅金這個還要寫應(yīng)交稅費么

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:27

未收款，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

哆啦 追問

2020-05-31 12:29

沒明白為什么還要寫應(yīng)交稅費，是題目出錯了么

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:39

你好，這是銷項稅額的

哆啦 追問

2020-05-31 12:46

那分錄應(yīng)該寫借應(yīng)收賬款11000
貸主營業(yè)務(wù)收入10000
其他業(yè)務(wù)收入1000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項0
這樣么，稅率也沒給那應(yīng)該怎么算

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:46

毛絨玩具，一般納稅人13%，小規(guī)模1%

哆啦 追問

2020-05-31 12:49

那還有可能是17%，這不是結(jié)合到現(xiàn)在了么，還有可能是3呢，要是沒有疫情，就想單純的問一下這個題是不是出錯了

紫藤老師 解答

2020-05-31 12:51

那就要看題目的時間了

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你好，主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入填的數(shù)字都是不含稅金額。建議你看下申報表，我記得企業(yè)所得稅申報表是不區(qū)分主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的，填在一起。稅率不一致沒關(guān)系的，填的都是不含稅金額。
2019-02-16 14:43:45
你好，借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入
2020-05-31 12:24:18
你好 借 應(yīng)收賬款 11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1300 借 應(yīng)收賬款 1130 貸 其他業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 130
2022-06-19 17:07:38
不含稅，這個是主營+其他，滾動計算連續(xù)12個月銷售額
2020-01-08 16:28:00
你好，是的，有收入就需要做相應(yīng)的應(yīng)交增值稅的
2018-07-25 21:46:30
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