天天兒 追問(wèn)

2020-05-30 15:21

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
       其他應(yīng)付款-社保
貸：應(yīng)付賬款

路老師 解答

2020-05-30 15:22

好的，正常應(yīng)該是要怎么做分錄

天天兒 追問(wèn)

2020-05-30 15:23

正常的貸方應(yīng)該計(jì)入銀行存款

路老師 解答

2020-05-30 15:24

那直接把應(yīng)付賬款沖平就好
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

天天兒 追問(wèn)

2020-05-30 15:26

老師是去年的，不需要通過(guò)以前年度損益或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整么

路老師 解答

2020-05-30 15:27

不需要，這個(gè)分錄沒(méi)有涉及損益類(lèi)科目，只是往來(lái)和銀行賬掛錯(cuò)了。

天天兒 追問(wèn)

2020-05-30 15:28

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-05-30 15:28

不用謝，祝工作順利