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送心意

博言老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-30 07:33

您好,看發(fā)票是否是專用發(fā)票,普票不能抵扣

A竹子 追問

2020-05-30 07:34

人力資源公司差額征收,取得的專票進(jìn)項可以抵扣的嗎

博言老師 解答

2020-05-30 08:45

您好,是可以抵扣的

A竹子 追問

2020-05-30 08:47

我們組織人給工廠加工口罩,連人和機(jī)械一起提供,發(fā)票是分別開具還是可以合并開具,哪個省稅

博言老師 解答

2020-05-30 08:52

您好,請說下您是什么行業(yè),以及相關(guān)的業(yè)務(wù)范圍

A竹子 追問

2020-05-30 08:54

人力資源公司,機(jī)械和人一起提供給工廠干活

A竹子 追問

2020-05-30 09:00

勞務(wù)開差額票?機(jī)械開機(jī)械票?還是怎么開?

博言老師 解答

2020-05-30 09:07

您好,那第一個問題我可能理解有誤,更正一下:
如果您自己是人力資源公司,然后對外選擇了簡易計稅,人力資源公司取得的進(jìn)項稅要視情況而定:
1、如果全部采用了簡易計稅,那所有取得的進(jìn)項稅均不得抵扣;
2、如果是部分采用了簡易計稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無法劃分的全部進(jìn)項稅額按(不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額)計算不得進(jìn)項稅額金額,能夠劃分的則按規(guī)定抵扣或全部轉(zhuǎn)出處理。

博言老師 解答

2020-05-30 09:08

剛才以為您是取得人力資源公司開具的發(fā)票

A竹子 追問

2020-05-30 09:11

有電話可以聯(lián)系嗎老師

博言老師 解答

2020-05-30 09:35

您好,平臺是不可以留聯(lián)系方式的,關(guān)于您的第二個業(yè)務(wù),我先問下你們提供人和設(shè)備提供加工口罩的勞務(wù),那因為你們是人力資源公司,設(shè)備是你們租賃的還是自有的?一般人力資源公司是沒有這種重資產(chǎn)的呀

A竹子 追問

2020-05-30 09:36

我們租賃別人的老師

博言老師 解答

2020-05-30 09:52

那鑒于您這種業(yè)務(wù),建議您分開處理,人的勞務(wù)按照簡易征收,設(shè)備的話可以按照平價轉(zhuǎn)租(一般計稅,抵扣租賃的進(jìn)項稅),合同分開簽訂,發(fā)票分開開具

A竹子 追問

2020-05-30 16:13

老師,我們這找一個人他相當(dāng)于是個工頭性質(zhì)的,給他帶的人的工資都轉(zhuǎn)其一個人身上,由他代發(fā),簽訂個協(xié)議可以嗎

博言老師 解答

2020-05-30 16:17

那扣繳個稅不劃算啊,給多人發(fā)工資,可以每個人扣5000和社保公積金和扣除,給一個人發(fā)的話,只能扣一個人的

A竹子 追問

2020-05-30 16:19

把錢轉(zhuǎn)一個人,由他一個人發(fā)給多人,他給我們提供多人的工資表名單信息,由他一人代發(fā),簽訂代發(fā)協(xié)議

博言老師 解答

2020-05-30 16:24

我想問下為什么要采用這種方式?如果為了發(fā)放方便銀行有工資代發(fā)功能。
這種方式可以,但是這么發(fā)工資有一定風(fēng)險,不建議采用,一個人發(fā)給其他人如果沒有按照協(xié)議發(fā)放,雖然有合同,也容易給企業(yè)帶來勞務(wù)糾紛。

A竹子 追問

2020-05-30 16:27

嗯,人多,這樣便于管理。針對他一個人或幾個人就行了,我們也讓他提供工人同意由他發(fā)工資。我們在給這個工頭簽個協(xié)議。可以規(guī)避風(fēng)險吧

A竹子 追問

2020-05-30 16:41

是不是派出人數(shù)300人以上就不再是小微企業(yè)了,老師

博言老師 解答

2020-05-30 16:48

好的,建議協(xié)議讓法務(wù)或者律師把關(guān),明確風(fēng)險事宜與企業(yè)無關(guān)

博言老師 解答

2020-05-30 16:51

其他未列明行業(yè) *

從業(yè)人員(X)



大型企業(yè)X≥300

中型企業(yè)100≤X<300

小型企業(yè) 10≤X<100

微型企業(yè)X<10

A竹子 追問

2020-05-30 16:52

這些人也包括派遣的人吧,

博言老師 解答

2020-05-30 16:57

沒有文件明確說明,我認(rèn)為是所有和企業(yè)簽署勞務(wù)合同的人員,不含與勞務(wù)公司簽署合同但為企業(yè)服務(wù)的人員

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相關(guān)問題討論
您好,看發(fā)票是否是專用發(fā)票,普票不能抵扣
2020-05-30 07:33:05
你好,如果是專用發(fā)票也是一樣勾選認(rèn)證抵扣,否則是不能抵扣的
2021-10-22 23:21:01
您好,這個是可以的,可以
2022-07-25 17:59:38
這個加工貿(mào)易可以抵扣,對于加工貿(mào)易的也需要計算銷項,但不能抵扣差額征稅的數(shù)據(jù)
2017-09-26 10:27:09
不能抵扣的
2017-12-19 09:50:26
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