Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 13:51

好的，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計(jì)數(shù)是2019年實(shí)際繳納的稅金嗎

路老師 解答

2020-05-29 14:00

利潤(rùn)表上的稅金及附加是計(jì)提的金額

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 14:02

在哪里能查全年繳的稅？

路老師 解答

2020-05-29 14:10

在科目余額表上，看對(duì)應(yīng)的科目借方就是實(shí)際交的稅
比如要知道所得稅實(shí)際交了多少，就看應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅這個(gè)科目的借方累計(jì)金額

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 14:26

明細(xì)賬里，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額33490.14  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額是845721.38

路老師 解答

2020-05-29 14:50

嗯，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有金額嗎

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 14:54

平的，沒(méi)有余額

路老師 解答

2020-05-29 15:03

有沒(méi)有發(fā)生過(guò)，如果看交了多少增值稅，不是看余額，是看發(fā)生額

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:04

發(fā)生額是12633.99

路老師 解答

2020-05-29 15:07

好的，那意思是增值稅交了12633.99

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:08

他全年的收入都是負(fù)數(shù)，還能交這么多增值稅嗎

路老師 解答

2020-05-29 15:11

你看一下增值稅申報(bào)表，是哪個(gè)月交的，是不是1月份交的去年的？

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:12

那個(gè)余額是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增交稅  12633.99

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:14

這個(gè)科目的全年借方發(fā)生額是12633.99.不是1月份交的

路老師 解答

2020-05-29 15:18

你現(xiàn)在是不是想知道增值稅實(shí)際交了多少是嗎

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:19

是的，老師

路老師 解答

2020-05-29 15:20

因?yàn)槲椰F(xiàn)在看不到你的賬，按照一般的理解，增值稅交了12633.99元，你可以看一下增值稅申報(bào)表來(lái)核對(duì)一下是不是這個(gè)數(shù)字

路老師 解答

2020-05-29 15:20

看一下19年12月份的增值稅申報(bào)表

Qq0615 追問(wèn)

2020-05-29 15:24

是的，我看到了，申報(bào)表上交了這么多的增值稅。我只是很奇怪，他的收入是負(fù)數(shù)，怎么還能交一萬(wàn)多的增值稅

路老師 解答

2020-05-29 15:25

嗯，你可以看一下是哪個(gè)月交的，就知道具體的原因了