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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 13:27

你好，之前130元是你們繳納的？做在什么科目中了

wisdom 追問(wèn)

2020-05-29 13:33

是勞務(wù)派遣公司代扣代繳的，后來(lái)他們說(shuō)這稅款還沒(méi)有交上去，少7000就不要交了就直接給退回來(lái)了。我們這邊當(dāng)時(shí)有計(jì)提個(gè)稅，交個(gè)稅

佟老師 解答

2020-05-29 13:38

那你收回來(lái)就沖回就可以了計(jì)提繳納個(gè)稅分錄

wisdom 追問(wèn)

2020-05-29 13:41

老師，我還不太明白，能說(shuō)具體些嗎？
收到紅字發(fā)票：借：銀行  7120   貸：應(yīng)付職工薪酬 7000  應(yīng)交個(gè)稅  120  嗎？那我現(xiàn)在個(gè)稅還掛著120呀

佟老師 解答

2020-05-29 14:04

你告訴我你之前分錄處理

wisdom 追問(wèn)

2020-05-29 14:08

7000是提成，之前借：銷售費(fèi)用  7120 貸：應(yīng)付 7120    發(fā)工資借：應(yīng)付7120 貸：銀行  7000   個(gè)稅120    交個(gè)稅借：個(gè)稅120  貸：銀行120

佟老師 解答

2020-05-29 14:19

7000是提成，之前借：銷售費(fèi)用 7120 貸：應(yīng)付 7120
為什么計(jì)提7120

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你好，之前130元是你們繳納的？做在什么科目中了
2020-05-29 13:27:42
同學(xué)你好 1.借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入待銷項(xiàng) 2.借銀行帶應(yīng)收 3.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
2021-08-11 14:30:45
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款
2017-07-11 11:07:48
你好 借：銀行存款 收入 增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-03-20 16:53:15
可以的，按相關(guān)成本費(fèi)用科目進(jìn)行處理。
2018-10-09 09:47:46
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