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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-29 11:48

你好  現(xiàn)在做分錄 借 以前年度損益調(diào)整  貸  應(yīng)付賬款 或銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整  調(diào)整扣除類項目。

南煙 追問

2020-05-29 11:51

但是我在1月份已經(jīng)入賬了，沒有通過以前年度損益，現(xiàn)在做匯算清繳需要怎么調(diào)增，填在那列？

答疑蘇老師 解答

2020-05-29 11:53

你好 如果1月份入賬沒通過以前年度損益調(diào)整的話，匯算清繳是不可以調(diào)整的，相當(dāng)于做在今年了。

南煙 追問

2020-05-29 11:54

必須要做了以前年度損益，才能在匯算清繳調(diào)增是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-29 11:55

你好  是的 是這樣的。

南煙 追問

2020-05-29 11:57

那通過以前年度損益后匯算清繳怎么填呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-29 11:59

你好 在扣除類項目其他里調(diào)增就可以了。

南煙 追問

2020-05-29 12:12

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-05-29 12:15

不客氣 祝工作順利哦！

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相關(guān)問題討論
你好，不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
同學(xué)你好 那你用利潤分配未分配利潤
2023-07-13 16:21:10
你好 現(xiàn)在做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 或銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整扣除類項目。
2020-05-29 11:48:06
如果仍以去年的財務(wù)報表為申報依據(jù)，那這筆意外險費用應(yīng)納稅調(diào)減，填報于“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”二、扣除類調(diào)整項目中的“其他”行（稅收金額）。
2020-05-27 11:08:13
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