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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 16:22

你好，同學(xué)。
你這里的答案是沒(méi)問(wèn)題的。
你這里應(yīng)交稅費(fèi) 就是實(shí)際要給稅局交的稅部分金額。
遞延所得稅資產(chǎn)就是可抵扣差異部分，遞延所得稅負(fù)債就是應(yīng)納稅差異部分。

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:24

這個(gè)題目應(yīng)所得稅費(fèi)用是多少

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:25

3162.5-50-25-625
你計(jì)算一下結(jié)果，，同學(xué)

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:25

所得稅費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，怎么寫(xiě)分錄啊

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:27

應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)嗎？為什么不加遞延所得稅負(fù)債

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:30

遞延所得稅負(fù)債是沖其他綜合收益，并不影響所得稅費(fèi)用

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:31

所得稅費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，怎么寫(xiě)分錄啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:31

借 所得稅費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:32

所得稅費(fèi)用倒擠嗎

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:33

影響其他綜合收益的遞延所得稅負(fù)債，不用管了嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:35

是的，就是這個(gè)意思的哈

橙子荔枝 追問(wèn)

2020-05-28 16:40

分錄中不用遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 16:40

你看我給你的分錄嘛，就這樣就可以了的。

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所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好！ 具體是什么業(yè)務(wù)呢
2020-03-29 17:11:06
同學(xué)， 對(duì)的 可以這么理解。
2022-07-31 14:32:17
你好，資產(chǎn)減值損失是題目告訴的（60%2B80） 信用減值準(zhǔn)時(shí)也是題目告訴的，在（7中）
2020-03-16 10:23:10
你好， 比如： 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用，2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
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