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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-28 15:27

你好,可以的話就作廢來重新開

奶油面包 追問

2020-05-28 15:28

上月開具的,是把他沖紅嗎?我還很疑惑,那沖紅之后,上月已抵扣的稅怎么辦?

樸老師 解答

2020-05-28 15:39

你紅沖了就可以了,這個(gè)月再開了用來抵,做進(jìn)去就行了,一正一負(fù)正好沖抵

奶油面包 追問

2020-05-28 15:40

要是紅沖了,那這樣我上個(gè)月就相當(dāng)于沒有進(jìn)項(xiàng)票,需不需要進(jìn)行全額交稅啊

樸老師 解答

2020-05-28 15:49

不用,你這個(gè)一正一負(fù)正好沖抵了

奶油面包 追問

2020-05-28 15:54

那老師您的意思我還不是很明白,我這個(gè)月把上個(gè)月的發(fā)票紅沖了,這個(gè)月在開出來,這樣報(bào)表不用管嗎?那我上個(gè)月的數(shù)據(jù)也不用改嗎?

樸老師 解答

2020-05-28 16:02

嗯,他一正一負(fù)不是正好抵消了嗎?你想想是不是

奶油面包 追問

2020-05-28 16:06

可是我上個(gè)月開的進(jìn)項(xiàng)沖紅了,那我上個(gè)月不就沒有進(jìn)項(xiàng)了,老師還是您的意思是這個(gè)月沖紅在開出來就相當(dāng)于沒有開發(fā)票啊

樸老師 解答

2020-05-28 16:14

對(duì)的,就是這個(gè)意思的哦

奶油面包 追問

2020-05-28 16:17

老師,我說的是進(jìn)項(xiàng)不是銷項(xiàng),我可能進(jìn)入死胡同了,我再想想吧,老師,謝謝

樸老師 解答

2020-05-28 16:25

這個(gè)就是正好一正一負(fù),進(jìn)項(xiàng)也是一正一負(fù)沖抵了,你想想是不是,不理解再來問我

奶油面包 追問

2020-05-28 16:41

好的,我想想,謝謝老師

樸老師 解答

2020-05-28 16:46

不用客氣哦,不明白你再來問我

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相關(guān)問題討論
選擇的是免稅的不是零稅率
2019-06-21 16:31:44
應(yīng)該選“免稅”。n這個(gè)情況各地的系統(tǒng)有差別。如果系統(tǒng)中能夠選擇“免稅”就選擇“免稅”。如果沒有“免稅”選項(xiàng),只能選擇“稅率0”了。
2018-10-30 15:37:10
你們上報(bào)稅務(wù)申請(qǐng)的是零稅率還是免稅的,申請(qǐng)的是什么就選什么。
2019-06-21 16:37:44
你好,沖掉重新開具的
2019-12-26 20:05:16
稅率是免稅,
2019-08-15 08:20:05
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