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文文老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-21 14:22

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票不能抵扣，就只能開免稅，這是對的。稅率顯示應(yīng)為免稅 
以前稅率開錯(cuò)了，只要抵扣沒錯(cuò)，問題不大。

Luck Fairy 追問

2019-03-21 14:34

按10%的稅率抵扣的，不是按10%的扣除率

Luck Fairy 追問

2019-03-21 14:39

這個(gè)月升級前開的收購發(fā)票是稅率10%的，昨天開的就是免稅的了，如果我都按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，那么申報(bào)的時(shí)候不知道能不能比對通過

文文老師 解答

2019-03-21 14:48

應(yīng)該是沒問題的，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票本來就是計(jì)算抵扣

Luck Fairy 追問

2019-03-21 15:06

犯了大的錯(cuò)誤不單是發(fā)票開錯(cuò)了而且進(jìn)賬稅提的也不對少算進(jìn)賬稅了 
怕稅局查賬，罰款啊，有沒有補(bǔ)救的辦法啊老師，幫我想想辦法吧

文文老師 解答

2019-03-21 15:10

少算進(jìn)項(xiàng)稅，不怕，多算了進(jìn)項(xiàng)稅，問題不大。 
已經(jīng)開了的發(fā)票，而且是多年的，不好處理了，正規(guī)的做法是：以前的已經(jīng)抵扣的全部紅字，然后重開

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相關(guān)問題討論
選擇的是免稅的不是零稅率
2019-06-21 16:31:44
應(yīng)該選“免稅”。n這個(gè)情況各地的系統(tǒng)有差別。如果系統(tǒng)中能夠選擇“免稅”就選擇“免稅”。如果沒有“免稅”選項(xiàng)，只能選擇“稅率0”了。
2018-10-30 15:37:10
你們上報(bào)稅務(wù)申請的是零稅率還是免稅的，申請的是什么就選什么。
2019-06-21 16:37:44
你好，沖掉重新開具的
2019-12-26 20:05:16
稅率是免稅，
2019-08-15 08:20:05
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