不知道 追問

2020-05-28 15:00

都是他自己負擔(dān)

郭老師 解答

2020-05-28 15:03

之前交社保，你做了其他應(yīng)收款嗎？

不知道 追問

2020-05-28 15:24

我們還沒交社保，這個月的社保要下個月才交

郭老師 解答

2020-05-28 15:26

單位負擔(dān)的，你還是記提到社保個人負擔(dān)的，你掛往來。

不知道 追問

2020-05-28 15:35

老師什么意思，單位不負擔(dān)，是他自己負擔(dān)，所以會有他先打款進來，打款時候我要怎么做分錄，然后計提工資的表，因為人事把他負擔(dān)的那部分也放到工資表費用里面了，這個計提怎么計提，按著工資表這個費用金額來計提嗎，還是怎么弄

郭老師 解答

2020-05-28 15:45

借管理費用，社保應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀存
收到錢，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

不知道 追問

2020-05-28 15:56

老師這是什么意思啊，我主要分不清楚這個金額，像收到，我借銀行存款貸其他應(yīng)收款社保，計提工資時，我是不是應(yīng)該管理費用-工資，減少這個個人負擔(dān)的社保

郭老師 解答

2020-05-28 15:59

單位負擔(dān)的和個人負擔(dān)的，都是他自己負擔(dān)內(nèi)，工資表直接不用做他的。

郭老師 解答

2020-05-28 15:59

收到的，借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付，出去借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

不知道 追問

2020-05-28 16:04

那因為我們小姐姐把個人負擔(dān)的這部分還放在工資表里了，就要我自己計提時借管理費用-工資，要扣除個人負擔(dān)這部分
并且，貸其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)社保這個也要工資表上扣除個人負擔(dān)部分金額是嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:11

你們收到錢的時候，紅沖之前計提的就可以。

不知道 追問

2020-05-28 16:13

您的意思是，我還按工資表多算社保的計提，等收到錢的的時候紅沖工資是吧

郭老師 解答

2020-05-28 16:15

你好
都要沖，社保也得沖，因為都是他自己負擔(dān)的，你們沒有負擔(dān)，你做了費用不可以的。

不知道 追問

2020-05-28 16:19

老師社保也得沖是說企業(yè)那部分嗎，就是個人這部分就沖管理費用工資，企業(yè)那部分就沖管理費用-社保，因為個人負擔(dān)社保計提時就是計入管理費用-工資里面

郭老師 解答

2020-05-28 16:22

對的，都要沖。

不知道 追問

2020-05-28 16:27

好的，這個我明白了，那如果說我在收到錢時就他計入其他應(yīng)付款-社保，計提工資時，我就直接把他的管理費用-扣除這部分，這種方式可以嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:30

你好，是的
可以。

不知道 追問

2020-05-28 16:31

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-28 16:36

不用客氣的。