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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-05 12:12

借應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀存
可以

劉欣欣 追問

2019-10-05 17:07

嗯嗯。退回倉庫分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品是么

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:02

好的,老師您看6月的銷售退回是做這個(gè)分錄么?沖銷成本怎么是沖銷這個(gè)月的呀?

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:03

郭老師 解答

2019-10-05 18:19

之前確認(rèn)收入沒有做銷項(xiàng)稅嗎

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:20

是的,我是內(nèi)賬沒有銷項(xiàng)稅。都是按這個(gè)做的

郭老師 解答

2019-10-05 18:26

那就可以的,

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:31

沖銷成本是沖銷這個(gè)月的么?可是我是6月份銷售出去的呀

郭老師 解答

2019-10-05 18:32

沖銷6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:33

是需要改之前的憑證么??

郭老師 解答

2019-10-05 18:33

這個(gè)月紅沖就可以
和你收入一樣,也是結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄不變金額是負(fù)數(shù)

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:35

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:36

就是這樣做么?這個(gè)月做紅沖顯示的是這個(gè)月的成本減少了,這樣對么

郭老師 解答

2019-10-05 18:39

是的,紅沖收入,你的成本會(huì)減少

劉欣欣 追問

2019-10-05 18:53

嗯嗯,這個(gè)月做六月份的紅沖因?yàn)槭沁@個(gè)月退回的吧?所以直接顯示這個(gè)月成本減少吧

郭老師 解答

2019-10-05 18:55

是的
收入也在減少

劉欣欣 追問

2019-10-06 08:55

謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-06 09:56

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,他自己負(fù)擔(dān)企業(yè)的,還是你們負(fù)擔(dān)是吧。
2020-05-28 14:57:56
你好!是退給員工嗎?是單位還是社保局退的
2018-11-02 15:52:35
全部做到其他應(yīng)收款里面
2018-08-16 09:51:54
1-6補(bǔ)是去社保局補(bǔ)交么,還是直接補(bǔ)錢給員工?
2019-12-12 13:43:08
一到六月份計(jì)提了嗎。
2019-12-12 11:53:30
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