老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)覀冑~上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫(xiě)什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買(mǎi)的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯(cuò)了,本來(lái)是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫(xiě)?
答: 紅字沖銷(xiāo)原分錄,摘要沖銷(xiāo)某月某日記錯(cuò)憑證 再做正確的,更正某月某日記錯(cuò)憑證
公司每個(gè)月都會(huì)收到小則幾十多則幾千的這個(gè)財(cái)付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過(guò)法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時(shí),直接平往來(lái)預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份有筆憑證做錯(cuò)了如下:往來(lái)款,借:銀行存款 72000 貸:預(yù)收賬款-A公司 7200011月份發(fā)現(xiàn)以上憑證有誤,做了如下調(diào)整:沖9月第008號(hào)憑證:借:預(yù)收賬款-A公司 72000 貸:其他應(yīng)付款-A公司 72000請(qǐng)問(wèn)以上沖銷(xiāo)憑證有誤嗎?19年1月份發(fā)現(xiàn)11月份有筆累計(jì)折舊借方金額錯(cuò)誤請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月如何做調(diào)整?紅字沖銷(xiāo)?如何沖銷(xiāo)?
答: 有老師可以幫忙解答一下嗎?

