Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:08

那這樣的情況就是他也需要去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳   這樣出來(lái)憑據(jù) 我去差額預(yù)繳時(shí)候才有憑據(jù)是不？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:09

是的，你的理解很對(duì)

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:13

我從去年開(kāi)始接受的都是他家的普票  他們沒(méi)在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳  ，每季度30萬(wàn)免征增值稅   都是每個(gè)月20多萬(wàn)給我

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:21

是的，
不符合規(guī)定的

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:34

老師  那他們家這個(gè)咋整  要重新開(kāi)嗎？我去年的發(fā)票都入賬了  要重新挑出來(lái)沖紅嗎？然后讓他加去重新開(kāi)?。繛榱耸∈?，趕緊結(jié)算的話(huà) 如果他家不開(kāi)專(zhuān)票  我就用他家的普票   我是要負(fù)擔(dān)全額的預(yù)繳款嗎？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:37

為了省事，趕緊結(jié)算的話(huà) 如果他家不開(kāi)專(zhuān)票 我就用他家的普票 我是要負(fù)擔(dān)全額的預(yù)繳款嗎？
…是的。

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:37

最好沖紅，重新開(kāi)票的

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:39

那他家還要去做跨區(qū)報(bào)告嗎？

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:40

雖然是一個(gè)市   人家稅務(wù)局不追查他家最好 追查他家就是要出問(wèn)題哈

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:41

他家沖紅，重新去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)，我方就可以抵扣這部分差額不說(shuō)  還可以抵扣他家發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是不？

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:47

是的，你的理解很對(duì)

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:49

這么算里外里我出了一份他的稅金，  還浪費(fèi)一份進(jìn)項(xiàng)抵扣哦

蔣飛老師 解答

2020-05-28 10:50

你好！

是的。

Justin 追問(wèn)

2020-05-28 10:53

以前的普票我直接進(jìn)去成本了  現(xiàn)在要咋做賬沖回去

蔣飛老師 解答

2020-05-28 11:15

可以直接沖減或調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了