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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-28 08:31

可以小于本年結(jié)轉(zhuǎn)收入金額,原則上也應(yīng)等于或小于以前年度已按預(yù)計(jì)毛利額征收所得稅的收入金額,也就是以前年度第23行金額。

追問(wèn)

2020-05-28 08:45

比如說(shuō),去年第23行500萬(wàn),今年實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入200萬(wàn),我今年第25行應(yīng)該怎么填呢

劉之寒老師 解答

2020-05-28 08:57

如果今年結(jié)轉(zhuǎn)的是去年未完工的項(xiàng)目,那27行填寫200萬(wàn)。

追問(wèn)

2020-05-28 15:17

麻煩老師看下這張表,19年未完工銷售收入7659萬(wàn)是本年預(yù)收賬款的總發(fā)生額,有現(xiàn)房銷售和未完工的,因?yàn)楝F(xiàn)房銷售是先計(jì)入預(yù)收賬款,月底再轉(zhuǎn)銷售收入,是不是要把現(xiàn)房銷售的房款去掉,19年實(shí)現(xiàn)銷售收入是1298萬(wàn),這樣19年27行應(yīng)該填什么數(shù)字呢

劉之寒老師 解答

2020-05-28 16:13

我看不到你發(fā)的表。以前年度有填寫過(guò)A105010表嗎 尤其是第22-25行

追問(wèn)

2020-05-28 16:21

表發(fā)不出去,以前有的,不考慮稅金附加,18年23行4379萬(wàn) ,24行437.9

劉之寒老師 解答

2020-05-28 16:37

如果18年第22-25行所填寫的預(yù)售款,在19年已經(jīng)完工轉(zhuǎn)收入,那么對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)填寫在19年第27-29行。19年第22-25行填寫的預(yù)售收入,應(yīng)剔除現(xiàn)房銷售收入。

追問(wèn)

2020-05-28 17:28

18年的預(yù)售還沒(méi)交房未轉(zhuǎn)收入,19年轉(zhuǎn)的是現(xiàn)房,那應(yīng)該怎樣填呢,

劉之寒老師 解答

2020-05-28 17:39

那么19年第27-29行不需要填寫,第22-25行填寫期房的預(yù)售收入。

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可以小于本年結(jié)轉(zhuǎn)收入金額,原則上也應(yīng)等于或小于以前年度已按預(yù)計(jì)毛利額征收所得稅的收入金額,也就是以前年度第23行金額。
2020-05-28 08:31:46
您好!收入15%是廣宣費(fèi)嗎?您的問(wèn)題是什么
2021-04-07 20:42:23
企業(yè)通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
2020-08-03 16:55:22
同學(xué)你好 按照自然月
2022-06-02 06:25:58
你好同學(xué),咱具體是什么業(yè)務(wù)呢?辛苦詳細(xì)的說(shuō)一下哈。
2022-11-20 10:36:53
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