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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-27 09:50

你好 是的  做調(diào)減，賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。

lowkey 追問

2020-05-27 09:52

那這樣的話2020年的增值稅報表會跟企業(yè)所得稅的報表收入會不一致，這個沒問題吧？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 09:54

你好  是的 是沒有問題的。

lowkey 追問

2020-05-27 09:58

好的，謝謝，是這樣的，因為2019年這筆收入我也做了計提費用，也沒有費用票進來了，那這筆做調(diào)增嗎？然后我當(dāng)初的分錄是做了，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沒有發(fā)票了，這筆對應(yīng)的收入也紅沖了，這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:17

你好 費用也紅沖，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

lowkey 追問

2020-05-27 10:18

好的，那匯算清繳是不是也得把這筆費用做調(diào)增呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:19

你好 是的 需要調(diào)增的。

lowkey 追問

2020-05-27 10:19

好的，謝謝，社保的滯納金要做調(diào)增嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:21

你好 是的  需要做調(diào)增的。

lowkey 追問

2020-05-27 10:21

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:24

不客氣  住工作順利哦！

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這個不能影響，2020年這個利潤，費用要是2019年需要做以前年度損益調(diào)整，要是做2020年賬上
2020-03-02 13:37:50
你好 是的 做調(diào)減，賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
2020-05-27 09:50:53
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-17 10:45:20
您好，跨年度項目調(diào)整欄次
2020-03-11 21:37:13
不需要變動的 紅沖收入就可以
2019-09-09 12:40:23
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