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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-03-11 21:37

您好，跨年度項(xiàng)目調(diào)整欄次

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問(wèn)

2020-03-11 21:38

我還是個(gè)新手，匯算清繳也沒做過(guò)，可以再詳細(xì)一點(diǎn)嗎

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問(wèn)

2020-03-11 21:44

我單位實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問(wèn)

2020-03-11 22:00

在跨期項(xiàng)目調(diào)整里賬載金額為零，稅收金額64000，這筆分錄做到2月里，1季度申報(bào)所得稅時(shí)會(huì)有3200（64000*5%），匯算清繳里又做調(diào)減，去年利潤(rùn)總額是盈利的，調(diào)整部分還需要繳納所得稅，豈不是重復(fù)了

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問(wèn)

2020-03-11 22:08

我剛核算了一下去年全年利潤(rùn)總額*5%減去繳納的所得稅還有退款，應(yīng)該不會(huì)有重復(fù)的

文老師 解答

2020-03-11 22:09

您這沒有計(jì)入今年的損益，和今年沒有關(guān)系

會(huì)計(jì)小白_ph978242 追問(wèn)

2020-03-11 22:12

那我的分錄是這樣子做，匯算清繳時(shí)候就調(diào)減成本是嗎

文老師 解答

2020-03-12 12:12

是的，減少去年的成本

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這個(gè)不能影響，2020年這個(gè)利潤(rùn)，費(fèi)用要是2019年需要做以前年度損益調(diào)整，要是做2020年賬上
2020-03-02 13:37:50
你好 是的 做調(diào)減，賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
2020-05-27 09:50:53
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-17 10:45:20
您好，跨年度項(xiàng)目調(diào)整欄次
2020-03-11 21:37:13
不需要變動(dòng)的 紅沖收入就可以
2019-09-09 12:40:23
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