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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-26 15:17

不是你們的收入不申報的哦

????? 追問

2020-05-26 15:18

那意思是 這個和開發(fā)票是沒有關(guān)系的被?

樸老師 解答

2020-05-26 15:20

是的,不是你們的收入,你只是代收的

????? 追問

2020-05-26 15:23

好的 發(fā)票是在2019年2季度開具的,二季度企業(yè)所得稅申報時稅務(wù)局要求我們繳納了增值稅啊 這個我現(xiàn)在填寫2019年年度企業(yè)所得稅時營業(yè)收入那里不填了,可以嗎?

樸老師 解答

2020-05-26 15:39

可以的,這樣就可以的

????? 追問

2020-05-27 13:33

老師 疫情期間社保費退費怎么記賬吖?我之前支付時記得是:借 應(yīng)付職工薪酬-社保費  貸:銀行存款;;
現(xiàn)在退費了是記  借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費嗎

樸老師 解答

2020-05-27 13:34

你好,直接原分錄負數(shù)紅沖

????? 追問

2020-05-27 13:36

原分錄負數(shù)沖紅什么意思啊 ?我之前記的時候 是把個人和企業(yè)合在一起了。怎么做啊

樸老師 解答

2020-05-27 13:38

借 應(yīng)付職工薪酬-社保費負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù)
借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬-社保費負數(shù)
以后個人和單位的分開

????? 追問

2020-05-27 13:41

老師 退費和繳費不是在同一個月份吖,可以在退費當月記嘛

樸老師 解答

2020-05-27 13:47

可以,你這樣做就可以了,在退費當月

????? 追問

2020-05-27 13:56

老師  我二月份分錄: 支付2月份社保費 2211003應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 借:368,512.91 
                            支付2月份社保費 1002001銀行存款-龍江銀行  貸:368,512.91

三月退費分錄:收社保退費(工傷保險2月) 1002001銀行存款-龍江銀行 貸:-5,742.84 
收社保退費(工傷保險2月) 2211003應(yīng)付職工薪酬-社會保險費  借:-5,742.84
是這個意思嗎

樸老師 解答

2020-05-27 13:59

嗯,就是這樣做,什么時候收到什么時候沖

????? 追問

2020-05-27 14:00

謝謝 非常感謝樸老師

樸老師 解答

2020-05-27 14:03

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅的未開票收入也是需要申報的。
2019-05-15 11:00:28
是要填寫不含增值稅的銷售收入。
2019-05-09 15:18:21
那么銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?不是,公司報廢機器設(shè)備,報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得) 你的分錄是這樣,需要看你看稅率是多少發(fā)票,還有你幾十買的,買的時候是不是一般納稅人,現(xiàn)在出售是不是一般納稅人
2019-08-29 09:06:50
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 做這個增值稅和所得稅銷售額就一致了
2022-11-27 20:37:17
填報企業(yè)所得稅報表時不需要填寫在營業(yè)收入里面,你只是代收的,不算收入
2020-05-26 15:20:21
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