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老師，問一下我19年12月工資有計提在12月，但是實際發(fā)放在2020年1月，應(yīng)付職工薪酬有貸方余額，那匯算清繳的時候是不是要調(diào)增呀，就賬載金額比稅收金額多，是這樣么？
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于2020-05-26 10:08 發(fā)布 ??1598次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2020-05-26 10:10
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，填寫應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬時，帳載金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬貸方發(fā)生額，而稅收金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬借方發(fā)生額
答： 就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計 賬載金額一般與稅收金額一致
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應(yīng)付職工薪酬貸方余額，稅收金額和實際發(fā)生額是賬套里面應(yīng)付職工薪酬的借方余額對嗎？匯算清繳是職工薪酬是怎么調(diào)整的
答： 對，就是這個方向的，只要你的工資在會算清繳前發(fā)放的，是都可以扣除的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、匯算清繳職工薪酬賬載金額和稅收金額如何取值 2、填寫的是應(yīng)付職工薪酬工資還是管理費用工資
答： 你好 1. 比如你 寫 你1-12月 合計計提工資的金額是100萬 而你 在會算之前發(fā)放了 99萬 還有1萬沒有發(fā)放。 那么你 賬載金額寫100萬 ； 實際發(fā)生額和稅收金額寫99萬。 調(diào)增1萬 2. 是根據(jù)你應(yīng)付職工薪酬-工資 1-12月應(yīng)發(fā)的金額來寫 看貸方金額 ；
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