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送心意

鋒利老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 18:32

同學(xué)你好,是哪些地方不太明白呢。這個(gè)圖上有問(wèn)題嗎

大氣的自行車 追問(wèn)

2020-05-25 18:35

不懂怎么樣去計(jì)算前三個(gè)月的?

大氣的自行車 追問(wèn)

2020-05-25 18:57

老師我明白怎么做了,剛剛沒(méi)理解題目的意思

鋒利老師 解答

2020-05-25 19:05

嗯嗯。好的。同學(xué)很棒哈。繼續(xù)加油哦

大氣的自行車 追問(wèn)

2020-05-25 19:13

謝謝老師

鋒利老師 解答

2020-05-25 19:45

不客氣呢同學(xué)。也沒(méi)幫上忙。哈哈。麻煩給老師五星好評(píng)哈,謝謝!

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您好!確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,要以未來(lái)能轉(zhuǎn)回的金額為準(zhǔn),假如當(dāng)年確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異為1000萬(wàn)元,本應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬(wàn)元,但如果未來(lái)可轉(zhuǎn)回的金額只有125萬(wàn)元,那么就只能確認(rèn)125萬(wàn)元,那為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?有兩種原因,比如未來(lái)應(yīng)納稅所得額只有500萬(wàn)元,稅率25%,那么只能轉(zhuǎn)125萬(wàn)元,還有一種原因,未來(lái)雖然應(yīng)納稅所得額有1000萬(wàn)元,但稅率變成12.5%,那么本年也只能確認(rèn)125,就本題而言,從之前填寫的那張表可以看出,2013年確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異800萬(wàn)元,有400萬(wàn)元在2016年轉(zhuǎn)回,剩下400萬(wàn)元在2017年轉(zhuǎn)回,由于題目告訴您了三免三減半,2014-2016這三年適用稅率12.5%,2017年適用稅率恢復(fù)到25%,所以才有了2013年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%
2019-06-24 10:57:52
書上是對(duì)的,與權(quán)益相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用,就是要沖減權(quán)益的,例如發(fā)行股票的時(shí)候發(fā)生一些發(fā)行費(fèi),要沖減獲取的資本公積,而不能直接進(jìn)損益的。希望你喜歡我的回答,謝謝。
2019-07-12 08:56:00
這里是指按進(jìn)銷差價(jià)確認(rèn)成本, 首先計(jì)算進(jìn)銷差價(jià)率 然后根據(jù)銷售收入×差價(jià)率確認(rèn)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理
2020-07-18 00:17:29
同學(xué)你好,是哪些地方不太明白呢。這個(gè)圖上有問(wèn)題嗎
2020-05-25 18:32:53
您好,學(xué)員,收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款30 貸:壞賬準(zhǔn)備30 同時(shí), 借:銀行存款30 貸:應(yīng)收賬款30 所以應(yīng)收賬款的賬面余額=200+20+30-30 期末轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備的分錄為: 借:壞賬準(zhǔn)備6 貸:資產(chǎn)減值損失(現(xiàn)在科目為信用減值損失)6 根據(jù)上述分錄,所以壞賬準(zhǔn)備的余額=20+30-6
2019-03-06 17:10:27
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