jinya 追問

2020-05-25 13:14

那賬務(wù)就了用處理了是吧

jinya 追問

2020-05-25 13:15

不用處理是吧

郭老師 解答

2020-05-25 13:16

你好，直接價稅，合計做賬就可以。

jinya 追問

2020-05-25 13:19

那認證系統(tǒng)里即有勾選認證又有不抵扣認證，能確認簽名嗎

jinya 追問

2020-05-25 13:19

圖片上的處理對嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 13:21

你好，可以的，分錄第二個不對。

jinya 追問

2020-05-25 13:28

哪一個不對

jinya 追問

2020-05-25 13:28

應(yīng)該怎么改

郭老師 解答

2020-05-25 13:30

第二個不需要做啦。
多余了

jinya 追問

2020-05-25 13:32

第二個不做，那進項稅額和進了項稅額轉(zhuǎn)出都會有期末余額了

郭老師 解答

2020-05-25 13:36

都是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

jinya 追問

2020-05-25 13:39

因為不抵扣，還要分別進應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

郭老師 解答

2020-05-25 13:45

你好，直接跟你說了，讓你價稅合計做賬，然后你又問下面這個分錄，如果你下面這個分錄已經(jīng)做了進項，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅的。

jinya 追問

2020-05-25 13:48

后面這個圖片是之前的人已經(jīng)做到?jīng)_成本了，待認證，1–4月的賬，現(xiàn)在是要認證然后再申報時進項轉(zhuǎn)出，

郭老師 解答

2020-05-25 13:52

你可以選擇不抵扣勾選就行
然后借主營業(yè)務(wù)成本貸待認證。

jinya 追問

2020-05-25 13:53

我們領(lǐng)導(dǎo)一定要這么轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)

jinya 追問

2020-05-25 13:54

轉(zhuǎn)出未交增值稅那就要負數(shù)了吧

郭老師 解答

2020-05-25 13:58

你好，不會出現(xiàn)負數(shù)的。
進項20，進項轉(zhuǎn)出不也是20嗎？

jinya 追問

2020-05-25 14:13

圖片傳不上來

jinya 追問

2020-05-25 14:13

我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 14:16

你好，這么結(jié)轉(zhuǎn)可以的，

jinya 追問

2020-05-25 14:19

那就這么做了，郭老師，你這是咨詢收費平臺嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 14:20

可以這么做的，我們是會計學堂的，不收費的，你們咨詢應(yīng)該都是免費的。