 追問(wèn)

2020-05-24 17:49

少了，問(wèn)題是門(mén)店沒(méi)有寫(xiě)不上，只寫(xiě)了差額

 追問(wèn)

2020-05-24 17:54

陳老師你好！我們這里還有一個(gè)這樣的分錄不知道怎么寫(xiě) ， 我們是做超市的操作流程是這樣的，門(mén)店發(fā)出訂單～總部出庫(kù)發(fā)貨～門(mén)店收貨銷(xiāo)售～營(yíng)業(yè)額交總部。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 17:59

門(mén)店沒(méi)有寫(xiě)不上是什么意思？

 追問(wèn)

2020-05-24 18:00

沒(méi)有寫(xiě)明

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:01

門(mén)店和總部是一套賬嗎？

 追問(wèn)

2020-05-24 18:01

有兩套賬

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:03

店如果沒(méi)有寫(xiě)明的話(huà)，沒(méi)辦法看出是多是少，你又以什么為依據(jù)來(lái)做帳呢？

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:03

你是做門(mén)店帳，還是總部的帳？

 追問(wèn)

2020-05-24 18:04

他們只是寫(xiě)了一個(gè)負(fù)數(shù)，而且還是營(yíng)業(yè)額其他方式

 追問(wèn)

2020-05-24 18:05

一起要做

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:10

那你是自己寫(xiě)個(gè)說(shuō)明吧，然后叫他們簽字表明這個(gè)是營(yíng)業(yè)額少了，

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:12

說(shuō)真的，你們的貨發(fā)到門(mén)店去，作為總部的話(huà)，你會(huì)減少存貨，增加委托代銷(xiāo)貨物，幫門(mén)店把貨賣(mài)出去之后，你會(huì)增加銀行存款，同時(shí)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后將委托代銷(xiāo)物品轉(zhuǎn)入主業(yè)務(wù)成本。

 追問(wèn)

2020-05-24 18:14

還是有點(diǎn)不明白，老師可以幫忙把總部和門(mén)店的分錄寫(xiě)一下嗎？

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:39

這個(gè)的話(huà)，你要重新提問(wèn)咯

 追問(wèn)

2020-05-24 18:47

陳老師你好！我們這里還有一個(gè)這樣的分錄不知道怎么寫(xiě) ， 我們是做超市的操作流程是這樣的，門(mén)店發(fā)出訂單～總部出庫(kù)發(fā)貨～門(mén)店收貨銷(xiāo)售～營(yíng)業(yè)額交總部。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 19:57

算了，你這么有禮貌，我就多答你一下。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 19:57

說(shuō)真的，你們那個(gè)企業(yè)以前是怎么做帳的嘛？你給我說(shuō)一下

 追問(wèn)

2020-05-25 08:39

陳老師不好意思昨天沒(méi)有及時(shí)回復(fù)信息，我們以前沒(méi)有用軟件做，一直都是使用表格做賬。

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:43

表格做賬，也就是說(shuō)沒(méi)有用會(huì)計(jì)分錄了

 追問(wèn)

2020-05-25 08:44

是的   沒(méi)有做

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:44

對(duì)了，像你們這樣子的話(huà)，總店發(fā)出商品，只是記錄商品的數(shù)量以及，單價(jià)還有就是銷(xiāo)售的金額，以及應(yīng)該收回的總金額，

 追問(wèn)

2020-05-25 08:45

但是現(xiàn)在我們要使用財(cái)務(wù)軟件做了

 追問(wèn)

2020-05-25 08:46

也就是要寫(xiě)分錄了

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:49

總部
收到發(fā)貨單
借：委托代銷(xiāo)產(chǎn)品
貸：庫(kù)存商品
收到貨款
借：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
按比例確認(rèn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：委托代銷(xiāo)商品

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:51

到發(fā)貨單的時(shí)候，對(duì)總部來(lái)說(shuō)，庫(kù)存商品已經(jīng)發(fā)給門(mén)店了，所以庫(kù)存商品要減少，同時(shí)呢，這些商品又是給門(mén)店進(jìn)行銷(xiāo)售的，所以委托代銷(xiāo)商品要增加，收到門(mén)店的款項(xiàng)就要按比例計(jì)算成本，沖減委托代銷(xiāo)商品的數(shù)量，同時(shí)呢，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入