超級的方盒 追問

2020-01-23 10:01

我當(dāng)時做的是：借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)
借：產(chǎn)品質(zhì)量損失
貸：應(yīng)收賬款

小惑老師 解答

2020-01-23 10:16

產(chǎn)品質(zhì)量損失，這個科目是一級科目嗎？

超級的方盒 追問

2020-01-23 10:41

老師這不做主營業(yè)務(wù)收入，那公司賣的產(chǎn)品錢不是少了

小惑老師 解答

2020-01-23 10:43

我沒寫確認(rèn)收入這個，我的分錄肯定是在你發(fā)生收入時才會有的分錄，要不就沒有后面的賠償問題了

超級的方盒 追問

2020-01-23 10:53

謝謝老師的耐心的講解，現(xiàn)在我都繞暈了，公司是沒收到錢，當(dāng)時王某把賣完產(chǎn)品的錢直接就留下來說抵上次的500，

小惑老師 解答

2020-01-23 11:17

這樣的話，你肯定是先確收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
然后就是我上述的分錄

超級的方盒 追問

2020-01-23 13:53

好的謝謝老師，我還能問一件事嗎？

小惑老師 解答

2020-01-23 13:54

好的，您問吧，看我是否可以回答

超級的方盒 追問

2020-01-23 13:55

嗯嗯，我們公司沒有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，怎么報表里面有數(shù)字呢

小惑老師 解答

2020-01-23 13:57

報表數(shù)字是期初還是期末余額

超級的方盒 追問

2020-01-23 14:07

期末

小惑老師 解答

2020-01-23 14:10

那你這個只能就是找軟件服務(wù)商給你看看報表的取數(shù)問題了

超級的方盒 追問

2020-01-23 14:12

哦哦，謝謝哈，還以為是我哪做的分錄不對呢

小惑老師 解答

2020-01-23 14:15

如果你分錄沒有涉及到這個科目就是不是分錄的問題