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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2020-05-22 16:56

同學(xué)您好!
做的分錄看不到呢

小天使 追問

2020-05-22 16:59

老師我發(fā)圖片給你

小天使 追問

2020-05-22 17:01

工資計提分錄也是按照下面寫的做的,但是現(xiàn)在其他應(yīng)收款是負的8398元了,沖2月單位減免部分,也是學(xué)堂尹老師交我寫的分錄,現(xiàn)在就是對不上了

顏老師 解答

2020-05-22 17:01

您好!
同學(xué)所做的分錄是正確的

小天使 追問

2020-05-22 17:03

那我其他應(yīng)收款怎么是借方負數(shù)-8398元

顏老師 解答

2020-05-22 17:15

多交的這部分全是單位的嘛?

小天使 追問

2020-05-22 17:16

是的,單位減免是免交了

小天使 追問

2020-05-22 17:17

2月多交的16298.7元,是單位的,3-4月只要交個人部分,單位部分不用交,就在里面抵

顏老師 解答

2020-05-22 17:20

按正常的個人這部分沒標(biāo)該收多少還是多少啊
個人這部分為啥也沖  個人的沒變啊

小天使 追問

2020-05-22 17:21

看我其他應(yīng)收款到繳4月社保費時都是平的,就是4月份賬付3月工資,就成負數(shù)了

小天使 追問

2020-05-22 17:24

我不知道,尹老師告訴我的,但是就是把2月份的多交的單位部分,沖減到其他應(yīng)收款中,抵以后要交的個人部分

小天使 追問

2020-05-22 17:26

不好意思是樸老師,這是記錄

顏老師 解答

2020-05-22 17:33

那這樣就不對了  其他應(yīng)收款是對應(yīng)個人部分的

小天使 追問

2020-05-22 17:55

是的,其他應(yīng)收款是對應(yīng)個人部分的,那我怎么修改呢

小天使 追問

2020-05-22 19:26

不對,那老師,怎么改呢,

小天使 追問

2020-05-23 00:09

麻煩老師明天看到之后解答一下,一個問題,本來就很長,在復(fù)述給其他老師,也沒必要了吧

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,都沒有看到會計分錄你。
2020-05-23 10:40:20
同學(xué)您好! 做的分錄看不到呢
2020-05-22 16:56:41
您好,也是按正常職工一樣的做工資申報個稅社保,后面把錢收回來,
2020-07-08 14:32:16
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;銀行存款等科目 你好,可以這樣處理
2018-06-14 16:29:38
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2020-10-20 18:42:41
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