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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-22 14:06

這個(gè)漏計(jì)的費(fèi)用，是否影響了利潤(rùn)表呢？

雨花石W 追問(wèn)

2020-05-22 14:07

是的

張艷老師 解答

2020-05-22 14:08

既然影響了利潤(rùn)表，您說(shuō)的總賬報(bào)表指的是哪張表呢？您看一下是不是報(bào)表的公式勾稽錯(cuò)了呢？

雨花石W 追問(wèn)

2020-05-22 14:10

報(bào)表都平了，這張憑證漏記了，借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:13

漏記了這筆分錄給補(bǔ)上就是了。
借：以前年度損益調(diào)整
       貸：庫(kù)存現(xiàn)金
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
     貸：以前年度損益調(diào)整

雨花石W 追問(wèn)

2020-05-22 14:15

謝謝老師

張艷老師 解答

2020-05-22 14:16

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

雨花石W 追問(wèn)

2020-05-22 14:18

老師，補(bǔ)到今年的憑證里還是去年的憑證里呢？匯算所得稅表里需要調(diào)整嗎？

張艷老師 解答

2020-05-22 14:19

上面的分錄是做到今年的賬中。
所得稅匯算清繳時(shí)，將這筆漏記的費(fèi)用金額給加上申報(bào)就是了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，按科目匯總表上的數(shù)字填寫(xiě) 。
2017-05-10 09:33:32
這個(gè)漏計(jì)的費(fèi)用，是否影響了利潤(rùn)表呢？
2020-05-22 14:06:38
你好！匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)上就可以，或者申請(qǐng)修改上期申報(bào)
2020-03-04 15:20:50
你好，管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的，不能直接做在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019-08-27 23:43:05
第一個(gè)問(wèn)題：將管理費(fèi)用的貸方金額，用借方的負(fù)數(shù)列示，月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用——各明細(xì)科目 第二個(gè)問(wèn)題：是的，按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫(xiě)。
2019-08-27 23:15:37
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