liumei 追問

2020-05-21 15:36

不是累積的金額嗎？

宋生老師 解答

2020-05-21 15:37

你好！這個要看報表是要填本季金額還是本年累計金額。如果填本季度就是36

liumei 追問

2020-05-21 15:39

季度報表

宋生老師 解答

2020-05-21 15:39

你好！季度報表本期金額填本季度。上期金額填上年本季度

liumei 追問

2020-05-21 15:46

那負(fù)債和所有者權(quán)益總計金額跟銀行存款12月底余額不一致了呢？

宋生老師 解答

2020-05-21 15:47

您好！沒明白你意思，你銀行存款不是填入貨幣資金里面的嗎？

liumei 追問

2020-05-21 15:53

就這個數(shù)和銀行存款12月底余額不一樣呢

宋生老師 解答

2020-05-21 15:55

你好！這個和銀行存款不一致是正常的

liumei 追問

2020-05-21 15:56

減去上期未分配利潤就一致了，這樣正確嗎？

宋生老師 解答

2020-05-21 15:57

你好！這個數(shù)據(jù)跟銀行存款沒有勾稽關(guān)系，可以一樣也可以不一樣，如果一樣，那也只是偶然狀況。

liumei 追問

2020-05-21 16:00

老師，利潤表是根據(jù)總賬余額填寫嗎？

宋生老師 解答

2020-05-21 16:01

你好！可以按總賬金額來，不是余額，是發(fā)生額。

liumei 追問

2020-05-21 16:02

謝謝

宋生老師 解答

2020-05-21 16:03

你好！不用客氣的了。

liumei 追問

2020-05-21 16:08

應(yīng)交稅費是按照余額填寫嗎？

宋生老師 解答

2020-05-21 16:09

你好！是的。這個是按余額，資產(chǎn)負(fù)債表項目是按余額

liumei 追問

2020-05-21 16:13

現(xiàn)在要報去年的年報，但是去年季度報表有報錯的，這個能調(diào)整嗎？

宋生老師 解答

2020-05-21 16:13

你好！我看廣東的可以，別的省就不確定了。