老師，這個第二季度的報表。我想在里面多做6萬的管理費用。要怎么填數(shù)據(jù)才是平衡的呢？就是我想把它的利潤做小，11萬多這樣就可以了

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-30 10:32

您好
請問是只修改利潤表不用做分錄么

陳媛追問

2019-09-30 10:36

是的

陳媛追問

2019-09-30 10:37

只修改，不做分錄

bamboo老師解答

2019-09-30 10:37

那您在管理費用本季數(shù)填=174088.14+60000=234088.14 本年累計填=291220.35+60000=351220.35

陳媛追問

2019-09-30 10:42

這樣利潤沒有變呀？我想把它的利潤做小，11萬多這樣就可以了

bamboo老師解答

2019-09-30 10:45

您下面的營業(yè)利潤這個欄次也要對應(yīng)的減去60000啊

陳媛追問

2019-09-30 10:48

管理費用本季數(shù)填=174088.14+60000=234088.14 本年累計填=291220.35+60000=351220.35
營業(yè)利潤這個欄次也要對應(yīng)的減去60000啊

陳媛追問

2019-09-30 10:49

利潤總額減去6000對嗎？

陳媛追問

2019-09-30 10:49

預(yù)估的管理費用暫時掛在其他應(yīng)付款上，這樣可以嗎？

bamboo老師解答

2019-09-30 10:51

前面抄錯一個數(shù)字抱歉
管理費用本季度=174088.14+60000=234088.14  本年累計=372545.84+60000=432545.84
營業(yè)利潤本季度=179045.94-60000=119045.94   本年累計=291220.35-60000=231220.35
凈利潤本季度=179045.94-60000=119045.94       本年累計=291220.35-60000=231220.35

陳媛追問

2019-09-30 10:57

老師，我這里改了銷售費用和財務(wù)費用各加了5000，管理費用加了50000.您幫我看看我改的對嗎？