長(zhǎng)大了點(diǎn)點(diǎn) 追問(wèn)

2020-05-21 15:32

是一筆股東的往來(lái)款，金額小，我就直接把用現(xiàn)金給他平了，結(jié)果平錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-05-21 15:33

你好，之前分錄是怎么做的？應(yīng)該是怎么做？

長(zhǎng)大了點(diǎn)點(diǎn) 追問(wèn)

2020-05-21 15:36

19年12月錯(cuò)誤憑證借:其他應(yīng)收款-xx
貸:現(xiàn)金
我本來(lái)是要做，借:現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款-xx

長(zhǎng)大了點(diǎn)點(diǎn) 追問(wèn)

2020-05-21 15:37

我現(xiàn)在還沒(méi)有匯算清繳

郭老師 解答

2020-05-21 15:38

這不影響匯算清繳的，借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款做兩個(gè)這個(gè)就行。

長(zhǎng)大了點(diǎn)點(diǎn) 追問(wèn)

2020-05-21 15:39

我就直接在2020年，沖紅，再正確的做一張

郭老師 解答

2020-05-21 15:41

你好是的，可以，

長(zhǎng)大了點(diǎn)點(diǎn) 追問(wèn)

2020-05-21 15:42

謝謝

郭老師 解答

2020-05-21 15:45

不用客氣的。