cunese 追問

2019-10-16 17:14

社保我沒有計提  就計提工資包括社保了呢

cunese 追問

2019-10-16 17:15

明細帳

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:18

你好，社保需要分開計提的。

cunese 追問

2019-10-16 17:23

現(xiàn)在這個問題怎么處理

汪晨老師 解答

2019-10-16 17:26

你好，需要反結(jié)賬重新計提，編制分錄就可以了。

cunese 追問

2019-10-16 17:28

不是 現(xiàn)在在借方多了380.34   這個問題怎么處理呢

cunese 追問

2019-10-16 17:46

反結(jié)帳肯定不行 不知道哪里出的問題 2018年開始就沒有計提過 現(xiàn)在怎么處理這個問題呢

汪晨老師 解答

2019-10-17 13:47

你好，借方余額表示公司已經(jīng)代繳個人部分，還未從工資中扣除。待你下月發(fā)工資時，做分錄貸方就沖掉了。

cunese 追問

2019-10-17 13:51

其他應(yīng)收款 代繳個人部分社保 這個明細科目 月末是無余額的 對嗎

汪晨老師 解答

2019-10-17 14:00

你好，繳納社保了，發(fā)放了工資，并且都已經(jīng)記賬，則無余額