老師年中建賬3月末，長(zhǎng)期待攤費(fèi)余額12萬屬于廣告費(fèi)12個(gè)月的攤銷，之前已經(jīng)攤銷過6萬那么我現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)科目到預(yù)付賬款下那我按年中建賬月末余額12萬來沖長(zhǎng)期待攤費(fèi)嗎？那么分錄就是借預(yù)付賬款12萬貸方長(zhǎng)期待攤費(fèi)12萬然后攤銷時(shí)候借管理費(fèi)用廣告費(fèi) 或者銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-21 06:51

您好
已經(jīng)只剩下6萬沒有攤銷按照剩余的6萬調(diào)整就好了

( ?? ??)? 追問

2020-05-21 06:56

3月末余額12萬我應(yīng)該按12萬攤銷吧總共18萬之前攤了6萬做到待攤費(fèi)用下的這個(gè)6萬不用調(diào)整到預(yù)付賬款下吧？我只要把3月建賬的期末余額12萬去調(diào)整到預(yù)付賬款然后每個(gè)月沖預(yù)付賬款吧老師？

bamboo老師解答

2020-05-21 07:01

按照三月末的調(diào)整的話是只要把3月建賬的期末余額12萬調(diào)整到預(yù)付賬款然后每個(gè)月沖預(yù)付賬款

精選問題

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