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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-20 17:18

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
賬載金額填寫6468.1
發(fā)生額的60%=6468.1*0.6=3880.86
收入的5‰=386756.64*0.005=1933.78
稅收金額按1933.78填寫

標致的音響 追問

2020-05-20 20:58

我就是這樣填寫的，可為什么就是保存不上，

鄒老師 解答

2020-05-20 21:01

你好，是提示什么原因無法保存呢？

標致的音響 追問

2020-05-20 21:08

點保存就一直跳出一個提示，提示第15行應該怎么怎么填

鄒老師 解答

2020-05-20 21:09

你好，提示第15行應該怎么怎么填（能提供一下這個提示圖片？）

標致的音響 追問

2020-05-20 21:41

圖片發(fā)送過去沒有

標致的音響 追問

2020-05-20 21:43

點確定之后什么都沒有變化，但最后結果就是沒保存好

鄒老師 解答

2020-05-20 21:51

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
賬載金額填寫6468.1
發(fā)生額的60%=6468.1*0.6=3880.86
收入的5‰=386756.64*0.005=1933.78
稅收金額按1933.78填寫
根據你提供的數據，是這樣填寫沒錯啊

標致的音響 追問

2020-05-20 22:05

是啊

鄒老師 解答

2020-05-20 22:59

你好，填寫沒有錯誤，還有這個提示，就需要咨詢軟件開發(fā)單位是什么原因導致的了

標致的音響 追問

2020-05-21 08:30

好的，謝謝謝謝

鄒老師 解答

2020-05-21 08:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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這個地方不能看出你需要補交的稅款 只能看出你需要納稅調整項目 4000000*0.005=20000 130000*0.6=78000 130000-20000=110000納稅調整110000
2017-01-16 12:35:07
您好，其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅就行了。
2018-07-30 19:29:52
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務招待費之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 比如收入1000萬，業(yè)務招待費支出20萬，發(fā)生額的60%=12萬，收入的5‰=5萬，按5萬扣除，納稅調增15萬
2021-01-08 10:40:03
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 賬載金額填寫6468.1 發(fā)生額的60%=6468.1*0.6=3880.86 收入的5‰=386756.64*0.005=1933.78 稅收金額按1933.78填寫
2020-05-20 17:18:32
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