寂寞的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-05-19 22:21

是這樣的，老師，我們公司2019年只做了幾個(gè)月的工資，交了幾個(gè)月的社保，今年我們公司已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，所以這些余額也不用清理嗎？我們2019年實(shí)際繳納的社保和賬上計(jì)提的不一樣的，實(shí)際繳納的比賬上計(jì)提的多，所以就有了應(yīng)付職工薪酬-社保的借方余額，應(yīng)該是我們少計(jì)提了，現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做呢，老師？

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:23

不用清理，以后計(jì)提的時(shí)候你多提一些，把以前多提的沖掉就是

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:23

往來款你用不著，管他，很多企業(yè)清算的時(shí)候，才能夠把往來款全部消掉

寂寞的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-05-19 22:25

陳老師，我們公司現(xiàn)在就是在進(jìn)行清算，所以我不知道該怎么弄了，還麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝！

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:35

不用一直給我發(fā)紅包，我知道的都會(huì)告訴你的

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:35

往來款相當(dāng)于是職工欠你的錢，可能你們也收不回來了，

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:36

現(xiàn)在公司有欠外債的的嗎？。

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:36

如果你們公司沒有欠外債，就可以通過股東大會(huì)開會(huì)決議把，職工欠你們的五險(xiǎn)一金銷賬就是，因?yàn)榈拇_很難收回來，股東也不會(huì)在乎這么幾百塊錢，

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:38

你們單位要是錢外債，你們的資產(chǎn)足夠償還債務(wù)，這個(gè)職工欠你們的社保也可以開股東大會(huì)銷賬的，但是如果你們已經(jīng)支不抵債，你們就不能隨便銷賬了，因?yàn)檫@已經(jīng)牽涉到第三方債權(quán)人的利益了

寂寞的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-05-19 22:41

真的太感謝陳老師了！是這樣的，我們公司沒有欠其他的外債，這個(gè)錢也不打算追著員工要了。那現(xiàn)在要怎么做賬呢？我不太會(huì)做分錄，剛畢業(yè)，專業(yè)知識(shí)學(xué)的也不行。是把這兩個(gè)科目的借方余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎？還是？

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:48

是的，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，同時(shí)呢，你要用股東大會(huì)的會(huì)議記錄，請股東簽字，以此作為附件記賬

寂寞的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-05-19 22:54

非常感謝陳老師！老師很專業(yè)！ 

陳俊帆老師 解答

2020-05-19 22:55

夸獎(jiǎng)了，相互學(xué)習(xí)。。。。