優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 19:57

老師，公司有廣告業(yè)務的

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 19:58

本身做網(wǎng)站，也是要做廣告的來盈利的

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 20:03

再說做網(wǎng)絡廣告的公司，難道沒有營業(yè)成本嗎

maize老師 解答

2020-05-19 20:04

推薦自己公司這個做廣告服務-推廣費 你們給對方做，那做主營業(yè)務成本，發(fā)生的費用這個，做這個下面，

maize老師 解答

2020-05-19 20:04

你這個人員工資這個可以做主營業(yè)務成本下面，

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 20:24

老師，廣告費稅前扣除比例是多少

maize老師 解答

2020-05-19 20:28

廣告和業(yè)務宣傳費：企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告和業(yè)務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 20:32

小規(guī)模納稅人的營業(yè)收入是含稅的嗎

maize老師 解答

2020-05-19 20:34

不是，這個是不含稅的這個

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 20:37

好，老師公司支付10000的廣告費，營業(yè)收入的15%是17000元，那這支出的1萬全部可以稅前抵扣吧

maize老師 解答

2020-05-19 20:47

是的，是的，是的，是的，

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 21:09

老師公司在19年季度多交了企業(yè)所得稅，匯算清繳時公司不想退稅，可以把費用計入其他調(diào)增嗎

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 21:10

就是費用原本是服務費，現(xiàn)在匯算清繳時不想抵扣，可以調(diào)增嗎

maize老師 解答

2020-05-19 21:39

可以，這個可以，可以

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-19 21:42

老師，這個稅額調(diào)整太多沒問題吧，利潤才兩萬多，我調(diào)增了三萬多，一共五萬多了

maize老師 解答

2020-05-20 06:04

這個不好說，一般不是退稅這個問題不大

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-20 07:19

老師，如果這個企業(yè)所得稅跨年度留底呢，企業(yè)所得稅留抵，是不是還要去稅局辦理抵扣手續(xù)，而不是有盈利了直接抵扣

maize老師 解答

2020-05-20 07:51

是的，需要填寫退抵稅申請表這個

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-20 07:54

那這樣不是還要走流程，審批，和退稅一樣的流程嗎，

maize老師 解答

2020-05-20 07:55

是的，審批通過才可以留后面抵減

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-20 07:56

老師，這樣的話，公司還是有被查賬風險呀

maize老師 解答

2020-05-20 08:03

不好說這個，目前只看到反饋退稅稅局查賬抵減這個目前沒有看到學員反饋