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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-07-13 16:22

你好,根據(jù)你的描述,員工工資是先計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:30

我問的是在抖音上打的廣告,開回票寫的是\\"廣告費(fèi)“,應(yīng)做在哪個科目里,才最合公司業(yè)務(wù)及稅局要求。(注:現(xiàn)在沒有員工,因此,沒有工資。)

鄒老師 解答

2023-07-13 16:31

你好,這個也是做抖音賬號  漲粉之后對外銷售? 

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:32

具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容在描述上面清楚吧。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:33

對的,做抖音賬號  漲粉之后對外銷售。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:34

你好,那仍然是計入成本核算的 

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:37

不知道 要做入哪個科目? 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 又不能全部抵扣。  科目  及 分錄該怎樣做?

鄒老師 解答

2023-07-13 16:38

你好,那仍然是計入成本核算的 
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目 

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:45

一、收到“廣告費(fèi)”發(fā)票后,直接當(dāng)月做“主營業(yè)務(wù)成本”? 不要做轉(zhuǎn)換科目嗎?
二、新開業(yè)的公司,3個月了,廣告費(fèi)投入20萬了,但還沒有一分錢收入(收入要等賣了賬號以后才有),直接都入了“主營業(yè)務(wù)成本”,報稅信息 會不會引起稅務(wù)風(fēng)險?

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:46

報表就是 ,主營業(yè)務(wù)成本   20萬,收入 0元,虧損 20元。  沒有其他費(fèi)用,沒工資。  有風(fēng)險嗎?

鄒老師 解答

2023-07-13 16:47

你好
1,是的,是這樣的
2,實現(xiàn)收入之后,就不會引起異常了 

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:49

我現(xiàn)在是做的 “勞務(wù)成本”,想等有收入時,再結(jié)轉(zhuǎn)成“主營業(yè)務(wù)成本”,但是,如果當(dāng)月不全部結(jié)轉(zhuǎn)為主營成本,結(jié)賬不了,總提示錯誤。

鄒老師 解答

2023-07-13 16:50

你好,勞務(wù)成本是可以有余額的

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:52

可是,就是結(jié)不了賬,是 財務(wù)軟件 的問題了 ?

鄒老師 解答

2023-07-13 16:52

你好,勞務(wù)成本是可以有余額的
勞務(wù)成本有余額結(jié)不了賬,那說明是軟件的問題了 

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-13 16:55

新增的科目:4002勞務(wù)成本。   是不是科目分類錯了,要分到其他的哪個位置?

鄒老師 解答

2023-07-13 16:56

你好,4002勞務(wù)成本,分到哪個位置(這個不清楚,抱歉)

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相關(guān)問題討論
銷售費(fèi)用
2019-02-13 13:52:01
您好,你們是主營業(yè)務(wù)收入是什么的呢?
2024-07-12 15:46:34
你好,根據(jù)你的描述,員工工資是先計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2023-07-13 16:22:38
這個是計入銷售費(fèi)用的
2020-07-30 17:14:26
你好,這個要計入銷售費(fèi)用的
2020-05-26 11:02:26
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