流年年 追問(wèn)

2020-05-19 18:40

計(jì)提就是這樣對(duì)吧
借 管理費(fèi)用-工資 1000
         貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
借 管理費(fèi)用-社保 800
      其它應(yīng)收款-社保 600
         貸 應(yīng)付職工薪酬-社保  1400
借 管理費(fèi)用-公積金 400
      其它應(yīng)收款-公積金400
           貸 應(yīng)付職工薪酬薪酬-公積金800

meizi老師 解答

2020-05-19 18:42

你好  借 管理費(fèi)用-社保 800
其它應(yīng)收款-社保 600
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 1400
借 管理費(fèi)用-公積金 400
其它應(yīng)收款-公積金400
貸 應(yīng)付職工薪酬薪酬-公積金800    貸方為什么都走應(yīng)付職工薪酬 。  你單位部分才計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬 。個(gè)人部分不計(jì)提哦

流年年 追問(wèn)

2020-05-19 18:44

計(jì)提就是這樣
借 管理費(fèi)用-工資 900
      其它應(yīng)收款-該員工100
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
借 管理費(fèi)用-社保 800
其它應(yīng)收款-社保 600
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 1400
借 管理費(fèi)用-公積金 400
其它應(yīng)收款-公積金400
貸 應(yīng)付職工薪酬薪酬-公積金800
發(fā)放的時(shí)候就是
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
       貸 其它應(yīng)收款-社保600
             其它應(yīng)收款-公積金400

流年年 追問(wèn)

2020-05-19 18:44

老師您看后面這個(gè)

流年年 追問(wèn)

2020-05-19 18:49

社保和公積金的部分我知道怎么做了，但他的工資部分怎么做賬

meizi老師 解答

2020-05-19 18:50

其他應(yīng)收款都不走應(yīng)付職工薪酬去的！你工資也是你做一個(gè)人其他應(yīng)收款100是什么意思

流年年 追問(wèn)

2020-05-19 18:58

我不清楚這個(gè)工資部分要怎么做賬，他本月是有900的工資的，而他個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用是1000，就是說(shuō)他欠了公司100，這部分我要怎么做賬，100在哪里體現(xiàn)出來(lái)。

meizi老師 解答

2020-05-19 19:09

我建議是計(jì)提1000做一千工資！到時(shí)以后工資少做100工資就行！計(jì)提1000發(fā)放沖個(gè)人社保和個(gè)人公積金就是0了

流年年 追問(wèn)

2020-05-19 19:18

您的意思就是多計(jì)提一部分工資，之后等員工休產(chǎn)假結(jié)束之后沖銷(xiāo)這部分金額就可以了對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-05-19 20:37

你好嗯是的 等著之后來(lái)上班了就少發(fā)這部分的  是的