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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 15:38

多計(jì)提那這個(gè)應(yīng)該是貸方余額啊,咋會(huì)是借方余額???

半城煙沙 追問(wèn)

2020-05-19 16:50

實(shí)際去年平了,現(xiàn)在怎么調(diào)整??怎么問(wèn)你們老師問(wèn)題都是答非所問(wèn)的呀

半城煙沙 追問(wèn)

2020-05-19 16:51

這么說(shuō)吧現(xiàn)在就是我不允許列支的工資,匯算清交時(shí)報(bào)表做調(diào)增了,調(diào)增后還是不交所得稅,那我?guī)っ嫔辖衲暌趺醋鲞@筆調(diào)增的金額

maize老師 解答

2020-05-19 16:58

是平那就不需要調(diào)整,不允許列支的工資,匯算清交時(shí)報(bào)表做調(diào)增了 賬上不做處理,除非你做賬做錯(cuò),或者虛增沒(méi)有發(fā)生成本和費(fèi)用需要調(diào),不存在工資你做那就沖掉借銀行/庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付薪酬 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)

半城煙沙 追問(wèn)

2020-05-19 17:09

帳上不需要調(diào)整,那未分配利潤(rùn) 里余額不是和匯算清交時(shí)的不一樣嗎?
還有您說(shuō)的不存在時(shí),做的工資,做借應(yīng)付薪金和應(yīng)付薪金在本年里,那本年里應(yīng)付薪 金里不是多了這個(gè)余額嗎?借貸是平了,但是累計(jì)里是有 這個(gè)借方累計(jì)工資和貸方累計(jì)工資的呀

maize老師 解答

2020-05-19 17:29

是會(huì)不一樣,稅會(huì)差異,我的意思是說(shuō)這個(gè)假做發(fā)出,實(shí)際這個(gè)真實(shí)沒(méi)有發(fā),不知道你是哪種,只能蒙

maize老師 解答

2020-05-19 17:29

你真實(shí)存在,匯算清繳填寫(xiě)納稅調(diào)整表,之后不做別的處理

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借;應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 貸;所得稅費(fèi)用 把計(jì)提的沖銷(xiāo)一部分
2016-10-09 16:54:12
多計(jì)提那這個(gè)應(yīng)該是貸方余額啊,咋會(huì)是借方余額???
2020-05-19 15:38:22
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅2萬(wàn) 借;本年利潤(rùn) 貸;所得稅費(fèi)用 2萬(wàn) 借;本年利潤(rùn) 6 貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 6 借;利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 貸盈余公積 0.6 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積0.6
2017-07-27 12:09:55
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-15 10:44:44
借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2017-02-14 14:33:28
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