yanly_xie 追問

2020-05-19 08:45

老師好，那結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用呢？是季度末還是年末呢？

maize老師 解答

2020-05-19 08:48

結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用  是季度末

yanly_xie 追問

2020-05-19 08:52

老師好，我3月沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，現(xiàn)在可以補(bǔ)嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 08:57

你4月交所得稅嗎，交可以補(bǔ)這個(gè)4月賬上

yanly_xie 追問

2020-05-19 08:59

是4月交的稅，，是3月計(jì)提了但沒結(jié)轉(zhuǎn)的，

maize老師 解答

2020-05-19 09:03

那就4月計(jì)提和繳納做一起就可以

yanly_xie 追問

2020-05-19 09:05

老師好，我不是沒計(jì)提，我是沒結(jié)轉(zhuǎn)第一季度的所得稅，4月已經(jīng)結(jié)賬了，可以補(bǔ)做到5月嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 09:10

你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)指的啥，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你哪一步?jīng)]有做？？結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有做？？那你這個(gè)不平啊，損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平

yanly_xie 追問

2020-05-19 09:11

是借本年利潤貸所得稅費(fèi)用，沒做這一步的

maize老師 解答

2020-05-19 09:21

需要反結(jié)賬做，你這個(gè)不做資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)4月不平了

yanly_xie 追問

2020-05-19 09:43

老師好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計(jì)提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎？之后呢

maize老師 解答

2020-05-19 09:46

不是，反結(jié)賬之后刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，先計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)，

yanly_xie 追問

2020-05-19 09:49

可是老師，我3月已經(jīng)計(jì)提過一次所得稅費(fèi)用了呀？現(xiàn)在還需要計(jì)提嗎

maize老師 解答

2020-05-19 09:54

不需要，這個(gè)是借本年利潤貸所得稅費(fèi)用 ，這個(gè)反結(jié)賬三月處理，你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表3月不是不平嗎，需要反結(jié)賬刪除，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，要不就刪除3月結(jié)轉(zhuǎn)損益，所得稅計(jì)提做結(jié)轉(zhuǎn)損益前面

yanly_xie 追問

2020-05-19 11:42

老師好，3月的已經(jīng)平了，可是4月的又不平了，您可以幫我看下嗎

maize老師 解答

2020-05-19 11:50

你結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有做？截圖沒有