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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-18 16:12

填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目

追問

2020-05-18 16:16

老師,我填在其他里,多計(jì)提數(shù)是10萬,賬載金額填?,稅收金額填?

張艷老師 解答

2020-05-18 16:19

您能說說具體是什么費(fèi)用多計(jì)提了嗎?如果確實(shí)是差錯(cuò)的話,建議做紅沖分錄,這樣就不涉及納稅調(diào)整了。

追問

2020-05-18 16:25

這個(gè)費(fèi)用比較特殊,上年我們按照合同價(jià)做計(jì)提,但上個(gè)月付款雙方協(xié)議打折,就剩余多計(jì)提的10萬元,這要怎么處理呀?

張艷老師 解答

2020-05-18 16:29

這樣的話,建議還是通過填寫申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整吧,賬載金額為10萬,稅收金額為0,做納稅調(diào)增。

追問

2020-05-18 17:18

好的,謝謝

張艷老師 解答

2020-05-18 17:19

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!

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相關(guān)問題討論
您好,學(xué)員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
你好,是什么項(xiàng)上的期間費(fèi)用呢
2022-04-13 10:47:04
您好 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次就好了
2020-05-25 21:20:37
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出,這樣利潤(rùn)就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
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