悅 追問

2020-05-18 11:29

如果做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整？已經(jīng)是19年的賬了

maize老師 解答

2020-05-18 11:36

這個(gè)一般實(shí)務(wù)中是反結(jié)賬去調(diào)整，這個(gè)之后做匯算清繳，要不就減掉做，你不想調(diào)話，就這樣，

悅 追問

2020-05-18 11:47

老師，那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這一項(xiàng)，也和財(cái)務(wù)報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)也對(duì)不上，報(bào)表上的數(shù)是正確的，那是不是也是也有記錯(cuò)貸方的情況？需要反結(jié)賬然后調(diào)整？

maize老師 解答

2020-05-18 11:53

是的，一般是這樣，具體情況你需要查下，反結(jié)賬紅字沖掉這個(gè)，不能做借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，（除結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)是借方，別的不能做借方）